监督索引号53232200432601000
双柏县农业农村局
2021年度部门决算信息公开说明
目录
第一部分 双柏县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。
3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。
10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。
14、承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。
15、完成中共双柏县委、县人民政府和中共双柏县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍。
1、谋篇布局起好步开好头。坚持以大历史观看待“三农”工作重心的历史性转移，立足新时代“三农”发展新方位，系统开展谋划部署，及早规划推进落实。一是筹备召开了系列重要会议。州委农村工作会议结束后立即筹备召开了县委农村工作会议，在全县范围内发出了新阶段新征程全面推进乡村振兴的动员令。一年来，筹备召开了县委农村工作领导小组会议3次、县扶贫开发领导小组全体会议暨拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作会议2次，同时，中共双柏县委常委会、县人民政府常务会各2次研究乡村振兴工作，双柏县农业农村局党委会议7次研究乡村振兴工作，对开局之年抓好“三农”工作作出周密安排。二是牵头编制了系列专项规划。编制了《双柏县“十四五”农业农村现代化发展规划》《双柏县“十四五”高原特色现代农业与绿色食品发展规划》《双柏县国土空间乡村振兴与村庄规划》《双柏县“一园区六片区”现代农业园区建设规划》等。三是研究制定了系列支撑政策。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点任务，切实加大《中华人民共和国乡村振兴促进法》的宣传贯彻，推动出台了《中共双柏县委、双柏县人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》《双柏县全力打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范县实施方案》等系列政策文件，促进乡村振兴的协同配套政策体系加快构建，为“十四五”开局起步筑牢基础。
2、稳产保供打基础强支撑。坚持把抓好粮食和重要农产品生产作为“三农”工作的头等大事、第一责任，全力以赴保障粮食和重要农产品有效供给。一是粮食生产基础地位得到巩固。全县粮食种植面积31.72万亩，预计产量11.02万吨，产值达40898万元。其中：水稻3.84万亩、玉米12.45万亩、小麦5.03万亩、豆类6.53万亩、薯类1.69万亩，其他杂粮2.18万亩。三是山地牧业势头强劲。全县共建成畜禽规模养殖场（户）2075个（其中：生猪346个、肉牛66个、肉羊1610个、家禽52个、其它1个），比上年末的1734个增加341个，增长19.67%。预计出栏生猪21.6万头、肉牛2.4万头、肉羊12.5万只、家禽81万羽，肉类总产量达3.51万吨，实现畜牧业产值11亿元。三是特色产业有新发展。共种植经济作物7.47万亩，其中甘蔗2.23万亩、魔芋2.2万亩、蔬菜2.48万亩，其他油料等作物0.56万亩；有茶园面积1.51万亩（其中采摘面积1.46万亩），生产粗制毛茶产量563.1吨，精制茶叶产量502.8吨，精制茶产值4944.3万元，均价98.3元/公斤，一二三产业综合产值达2.2亿元以上；有投产桑园694亩，产鲜茧33.63吨，产值达191.83万元。五是水产养殖开启新篇章。新建高原特色高端水产养殖示范基地4个，建成“高原鲈鱼孵化保种基地”1个，建成高标准工厂化循环水养殖池2座；稻田养鱼稳健发展，池塘、水库水产养殖面积9600亩，全年实现水产品总产量1461吨，现代渔业产业发展开启新的篇章。
3、巩固拓展出实招破难题。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在压倒性位置来抓，迅速开展巩固拓展脱贫攻坚成果“专项行动”，加快推进“一平台、三机制”牵头任务落实，有效防范规模性返贫风险。一是建立稳定利益联结机制，推动产业帮扶全覆盖。持续推进“一县一业、一村一品”发展，构建“农业、工业、旅游业、一二三产业融合、电商”等多措并举的产业发展格局，大幅提高脱贫人口收入。加强部门合力，紧密配合县乡村振兴局开展脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫户产业帮扶监测工作狠抓问题整改，补齐产业发展短板；二是建立股份合作机制，推动村集体经济帮扶全覆盖。按照《关于建立股份合作机制实现村级集体经济全覆盖的指导意见》，统筹做好村级集体经济组织换届，推动全县已完成农村集体产权制度改革的84个村集体经济组织依法依规完成换届选举，“一肩挑”比例达95.23%。组织梳理盘点2020年全县1631个农村集体经济组织资产、收入等主要指标情况及分布状况，分步开展精准指导服务。持续推进农民合作社和家庭农场高质量发展，推动农业生产社会化服务项目实施，因地制宜开展社会化服务组织名录库建设。三是建立保障机制，推动政策扶持全覆盖。完成畜牧业保险（猪保险）参保82686头（其中：能繁母猪18566头，育肥猪64120头），为畜牧业健康发展和稳产保供提供了保障；2021年实施种植业保险14.5万亩（其中：水稻1.5万亩、玉米10万亩、小麦2.5万亩、油菜0.5万亩），目前各项保险业务有序推进。兑付耕地地力保护补贴1986万元、种粮农民补贴275.89万元、草原生态补贴奖励834.38万元、农机购机补贴255万元。
4、园区建设增效能促转型。紧紧围绕坚持规划先行、规范有序建设、体现乡村特点、凝聚发展共识的原则，构建以园兴村、以园兴镇、以园强县的融合发展格局。县委十三届十次全会通过了双柏县“一园区六片区”现代农业园区的决定，双柏县现代农业园区、绿汁江流域5万亩“一二三”产融合发展示范区、马龙河流域3万亩热作和水产养殖示范区、爱尼山10万亩道地药材种植园区、大麦桂片区现代农业科技试验示范区、白竹山万亩优质茶园种植加工园区、河口乡村振兴示范（园）区“一园区六片区”现代农业园区规划建设全面推进，“一园多区、多园融合”的“1+6”园区建设格局基本形成，现代农业产业园区全部规划建设和有序推进，促进一二三产业融合发展，进一步提升高原特色现代农业发展的聚集度。
5、短板弱项谋良策齐发力。一年来，完成向上争取资金8550万元，完成年度任务8547万元的100%；完成农业领域固定资产投资41.08亿元，完成州下达任务40.75亿元的100.8%；完成单位固定资产投资36300万元，完成年度任务的100%。组织实施总投资2106万元的2020年高标准农田建设项目已完成县级验收，项目建设面积为1.92万亩（其中建设高标准农田1.4万亩，发展高效节水灌溉0.52万亩）；概算总投资2745万元的2021年高标准农田建设项目到位资金1927.38万元，计划建设1.83万亩，目前已委托双柏县国有资本投资管理有限公司组织实施，目前正在开展招标工作，预计2022年3月份完工；总投资为2167.11万元的安龙堡清香树高效节水灌溉项目计划建设高效节水1.44万亩，目前已委托双柏县国有资本投资管理有限公司组织实施，预计1月30日完工；总投资574.86万元的2020年畜禽粪污资源化利用项目已全面完成并投入使用，投资2000多万元的滇中黄牛资源保种场建设项目正有序推进，预计年底完工。
6、主体培育激动力促发展。不断加大培育产业发展示范村力度，全县共创建3个国家“一村一品”示范村镇、5个省级“一村一品”产业发展示范村和13个州级“一村一品”产业发展示范村；共培育农业龙头企业84家（其中：省级8家、州级39家、县级37家），创办各类合作社555家（其中：省级示范社4家、州级16家、县级33家），创办种类家庭农场114家（其中：省级示范家庭农场1家、州8家、县105家），成功申报农民专业合作社质量提升整县推进试点县。全县47户州级以上重点农业龙头企业预计实现销售收入16.9亿元，同比增长9%；农产品加工产值预计实现58.2亿元，同比增长22.5%，农产品加工业产值与农业生产总值比预计达1.75:1；休闲农业营业收入预计达2042万元，同比增长8%。
7、绿色发展见实效启新篇。预计实现“绿色食品牌”重点产业的综合产值40.41亿元。一是推进绿色兴农。全县打造一流“绿色食品牌”取得突破性进展，组织开展“双柏黑山羊”“大庄蚕豆”农产品地理标志登记申报工作；全县按照“八有三档”要求申报绿色食品产业基地88家95个，省级认定绿色食品牌产业基地19个（其中：州级产业基地7个，县级产业基地12个）。年内新增“三品一标”认证17个（累计117个），完成年度任务15个的113.3%。推动“盒马县”创建，在全省率先成功创建“盒马鲜生”战略直采基地3个，评选“盒马镇”1个（大庄镇）、“盒马村”2个（羊桥、柏家河），累计向盒马鲜生供应农特产品120余吨，销售产值达130余万元；二是推进质量兴农。坚持每天开展蔬菜农残例行检测工作，一年来开展农残、瘦肉精抽样快检3576个（份），合格率达99.92％。开展农产品质量安全监督抽检303个，抽检样品合格率达100%；组织开展对法脿镇、嘉镇20家茶企生产基地的23份“白竹山茶”地标产品及春茶鲜叶样品抽检，样品监测合格率达100%；全县共有380家生产经营主体开具农产品合格证12263份1567吨；已注册使用国家农产品质量安全追溯管理信息平台29家，有力地保障广大人民群众“舌尖上的安全”。三是推进农业科技成果推广。积极推广测土配方施肥、化肥减量增效、水肥一体化等新技术，围绕“精、调、改、替”的技术路径开展“化肥使用量负增长行动”。开展观光农业，在大庄社区实施以“鱼米之乡、仙鹤大庄”为主题的彩色水稻种植100亩。实施玉米新品种展示2组，68个品种，开展水稻施用生物菌肥试验10亩，推广种植工业大麻种植834亩。开展猪品种杂交改良27520胎，肉牛冻精改良21790胎，推广优质人工牧草种植18290亩、收储玉米青贮饲料86120吨，制作应用氨化饲料30130吨；开展农机深松作业5000亩，机耕机耙24.6万亩，水稻机插秧300亩，机电排灌面积8.6万亩，农用物资运输4009吨（全县农业机械拥有量1.52万台套）。加大农业农村技术人才培训，年内开展各类培训32012人次，认定新型职业农民1660人（累计4171人），选派17名专业人才参加“万名人才兴万村”行动。
8、农村改革添动力强后劲。坚持推进改革创新发展，不断巩固和完善农村基本经营制度，把好维护农民权益的“关口”，进一步扩大改革试点，着力破解难题，不断激发乡村振兴内生动力。一是牵头抓好涉农改革任务。积极推进全县农村“三变”改革，全县共流转土地2.15万亩，其中，土地经营权入股面积0.53万亩，完成了1598个村组的赋码登记工作，制股权证书3.6万本；加强农村集体资产财务监督管理，开展村社区干部任期和离任经济责任审计，全县审计85个行政村，1547个村民小组，审计资金8089.1万元，审计村组干部1845人。开展社会化服务平台试点工作，31家新型经营主体按要求录入管理系统；抓好资产清查，清查村组总资产113180.9万元（其中有经营性资产3002.26万元，非经营性资产110178.67万元）。二是稳慎推进农村宅基地改革管理。坚持疏堵结合，进一步落实联审联管机制，精准指导，督促乡镇畅通受理审批通道，审批宅基地232宗，审批面积21644.67平方米；加强卫片执法，对监测到的58个农村宅基地涉嫌违法图斑和占用耕地建住宅涉嫌违法地块的开工时间、实际用途、占用地类、面积、合法性等进行了实地核查。现已将56个图斑53户核查情况移交县自然资源局处置。三是深入推进农业综合行政执法改革。出台落实农业综合行政执法改革政策措施、法人登记注册、执法职能剥离和工作承接、综合执法人员基本实现集中办公、统一办案、规范执法，今年5月份已完成州、县巡视整改交叉互评工作，农业综合行政执法各项任务完成质量得到进一步提升。
9、安全形势再巩固续提升。聚焦渔业、农业机械、畜牧兽医、农药、农村能源、农产品质量安全等重点行业领域，持续组织开展排查整治，落细落实安全生产责任，农业领域安全生产向好形势不断巩固提升。一是强化药肥和畜禽行业监管。加大打假治乱和执法监管力度，以抓源头治理和市场整顿为重点，强化农药种子及化肥市场执法检查。一年来，检查登记农药杀虫剂1587个、杀菌剂1979个、除草剂855个、植物生长调节剂1063个、卫生农药103个，共立案查处违法经营农药案件9件，全部结案，收缴农药41.5千克，没收违法所得200.00元，罚款28400.00元收缴罚没款28600.00元。完成种子备案196946.5kg；开展主要农作物种子抽样15个；检查登记肥料五个种类13个品种1031个次。查处无证经营兽药案件3起，没收违法所得45元，没收兽药76个品种1063包（盒、瓶），罚款4704.6元。二是严把动物检疫质量关。至10底共开展动物产地检疫12.3227头（只、羽），开展屠宰检疫1.6327万头，无害化处理27头，抽检屠宰环节“瘦肉精”检测598份。三是开展农机安全隐患排查整治。我县共有拖拉机、联合收割机1810台，驾驶员3589人，备案登记微耕机26557台，农业机械总动力248256.7千瓦。一年来共检验拖拉机联合收割机961台，轮式运输机组28台，方向式运输机组238台，手扶式运输机组255台，变型拖拉机上线检测440台，综合检验率达53%。开展联合执法57次，排查各类型拖拉机964辆，查处违法载人21辆，无证驾驶34起，依法收缴历年“注销登记、公告注销”上路行驶拖拉机联合收割机5辆，成功创建国家“平安农机”示范县。四是强化免疫防控，筑牢战“疫”防线。开展各类动物免疫482.8万头（只、羽）、免疫抗体监测4276份、采样监测6660份；开展非洲猪瘟排查养殖场户46688个（户）次，设置临时消毒站点1556个，消毒养殖场（户）2.9万个次，消毒圈舍面积57.2万平方米，养殖环境得到进一步净化，有效降低非洲猪瘟等重大动物疫病发生的风险；开展牛结节性皮肤病防控，消毒养牛场（户）5896户，消毒面积50.4万平方米，高风险地区紧急免疫33452头牛，免疫密度为90.81%，建立了免疫“防护网”。五是扎实开展农作物病虫草鼠害监测防控。强化“虫口夺粮”意识，全年主要农作物发生病虫草鼠害92万亩次，防治114.73万亩次，挽回粮经作物损失7758.35吨；化学农药使用204.3吨，比上年206吨减1.7吨。
10、乡村建设快推进强落实。一是实施农村人居环境整治提升。对农村人居环境整治三年行动中改建的无害化卫生户厕开展专项督查，目前全县三年行动中下达的14170座户厕任务已全部按质按量完成；全面消除重点区域旱厕。结合爱国卫生“厕所全达标”行动，对集镇建成区、城乡接合部、主要公路沿线、村委会内部旱厕开展摸底排查，并按照“四净三无两通一明”标准进行管理维护；加快推进2021年农村“厕所革命”。2700座户厕改建任务已完成2347座户厕，7座较大自然村公厕建设任务已完成6座；二是推进乡村治理。加强村庄整体清洁提升。结合爱国卫生“7个专项行动”和村庄清洁行动，采取日常保洁与集中清理相结合，全面清理村庄内卫生死角、垃圾污水、杂草、杂草垃圾混合点，全面整治乱涂、乱贴、乱挂行为和农村户外“假乱俗”广告。一年来，全县村庄清洁行动共清理农村垃圾7675.2吨，清理村内水塘1127个，清理村内沟渠7996公里，清理村内淤泥3573吨，清理畜禽养殖粪污及农业生产废弃物5803.6吨，清理农村“假乱俗”广告3019条，清理残垣断壁853处；1547个村民小组聘请农村人居环境保洁员2041名；加强农业面源污染和生产废弃物资源化利用。一年来，全县畜禽粪污综合利用率达84.84%，畜禽粪污处理设施装备配套率达98.57%，秸秆综合利用率达100%，废旧农膜回收率达81.2%。全县主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达36%，统防统治覆盖率达45.5%，农药利用率达41%，测土配方施肥技术覆盖率90%以上，肥料利用率43.2%以上，化肥、农药使用连续实现建立增效，农业面源污染和生产废弃物资源化利用工作目标达到上级下达指标，农业面源污染防治工作取得了新进展。三是开展美丽乡村建设。结合省委省政府乡村振兴“百千万”示范工程和州委州政府乡村振兴“十百千”示范工程，在已获省级美丽村庄2个（行政村）、州级美丽村庄5个（行政村）、县级美丽美丽村庄7个（行政村）的基础上，目前上报州委州政府“乡村振兴示范乡镇”3个，“精品示范村”（行政村）15个，“美丽村庄”（自然村）84个，待省州批准实施和评定；“小康庭院”创建工作有序推进，全县累计建成“美丽小康庭院”29120户，为全县乡村振兴战略实施开好头。
11、机关建设迈台阶上水平。坚持以党的政治建设为统领，以助力“十四五”重大战略任务为牵引，以党史学习教育为抓手，持续加强和改进机关党的建设。一是深入组织开展党史学习教育。成立领导小组办公室，印发《关于开展党史学习教育的实施方案》，结合部门职能职责，充分听取群众意见，聚焦群众“急难愁盼”的现实问题，领导班子制定民生实事计划12项，班子成员制定为民办实事计划15项，在职党员承诺“我为群众办实事”148件，切实为群众办实事解难题。二是扎实开展党建工作。印发了《双柏县农业农村局2021年党建工作要点》《中共双柏县农业农村局委员会党的建设工作领导小组2021年工作要点》《中共双柏县农业农村局委员会党的建设工作领导小组2021年重点项目清单》等文件。一年来，召开党建工作领导小组会议4次，党委会议11次，党委理论学习中心组学习8次，主要领导讲授专题党课2次，研究农业农村系统全面加强党的建设工作。三是不断优化政务服务环境。紧紧围绕“审批更简、监管更强、服务更优”的目标，坚持放管结合、放管并重，进一步优化审批服务工作，取消一批事项、精简一批材料、优化一批环节，加强事中事后监管，助推农业行政领域治理体系和治理能力现代化。四是坚持监督执纪问效。制定《党风廉政建设和反腐败工作要点及责任分工》，推动以案促改专项工作、深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化及“清廉机关”建设活动有序开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县农业农村局，属行政单位。有下属事业单位14个，分别是：
1、双柏县农机安全监理站
2、双柏县农业行政综合执法大队（双柏县种子管理站）
3、双柏县植保植检站
4、双柏县农业技术推广服务中心（双柏县土壤肥料工作站）
5、双柏县农产品质量检测站
6、双柏县茶桑站
7、双柏县农村经济经营管理站
8、双柏县农业农村人才发展中心
9、双柏县农田建设站
10、双柏县农业机械技术推广站
11、双柏县水产站
12、双柏县动物疫病预防控制中心（双柏县畜牧科技推广站、双柏县畜产品安全检测中心）
13、双柏县动物卫生监督所
14、双柏县饲草饲料工作站
双柏县农业农村局共设内设机构13个，分别是：办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、规划与产业发展股、计划财务股、社会事业与环境资源股、科教与市场信息股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县农业农村局2021年末实有人员编制132人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制118人（含参公管理事业编制5人），2021年双柏县农业农村局事业编制比2020年133人减少1人，是双柏县委机构编制委员会办公室收回双柏县农业技术推广服务中心事业编制1人；在职在编实有人员138人，与上年133人相比增加5人。其中：行政实有人员30人（含行政工勤人员2人），与上年27人相比增加3人（行政调入3人，调出1人，新录用参公公务员4人，退休3人）。事业实有人员108人（含参公管理事业人员2人），与上年106人相比增加2人（事业调入2人，新招聘事业单位工作人员2人，退休2人）。其他纳入预算管理人员6人，与上年6人相比一致。
离退休人员77人，与上年74人增加3人。其中：离休人员0人与上年一致，退休人员77人，与上年74人相比增加3人（2021年退休5人，死亡2人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，与上年6辆相比一致。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
双柏县农业农村局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县农业农村局2021年度收入合计73551730.60元。其中：财政拨款收入49746607.75元，占总收入的67.63%；其他收入23805122.85元，占总收入的32.37%。
（一）收入与上年对比情况。双柏县农业农村局2021年度收入合计73551730.60元，与上年度收入合计83255661.05元相比，减少9703930.45元，下降11.66%。其中：财政拨款收入49746607.75元，与上年63288420.90元相比，减少13541813.15元，下降21.40%；其他收入23805122.85元，与上年19967240.15元相比，增加3837882.70元，增长19.22%。2021年度收入与上年度收入对比减少的主要原因：2021年未发放行政人员每月人均1500元预发综合绩效工资；行政、事业人员未发放2020年年终考核优秀奖。2021年减少中央农业资源和生态保护对农牧民实施补助奖励资金16687600元；减少退耕还草工程项目资金1275300元等，致2021年度收入比上年度减少。
二、支出决算情况说明
双柏县农业农村局2021年度支出合计82180233.89元，与上年78292638.05元相比，增加3887595.84元，增长4.97%。其中：基本支出23592392.74元，占总支出的28.71％，与上年23777784.58元相比，减少18539184元，下降0.78%；项目支出58587841.15元，占总支出的71.29％，与上年54514853.47元相比，增加4072987.68元，增长7.47%。与上年对比增加的主要原因：2021年增加中央财政农业保险保费补贴资金5434200元；增加中央实际种粮农民一次性补贴资金2788900元；增加项目前期工作经费700000元等，致2021年度支出比上年度增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双柏县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23592392.74元，与上年23777784.58元相比，减少185391.84元，下降0.78%。减少的主要原因：2021年未发放行政人员每月人均1500元预发综合绩效工资；行政、事业人员未发放2020年年终考核优秀奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22644943.26元，占基本支出的95.98％，与上年22722645.65元相比，减少77702.39元，下降0.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费947449.48元，占基本支出的4.02％，与上年1055138.93元相比，减少107689.45元，下降10.21%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障双柏县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58587841.15元，与上年54514853.47元相比，增加4072987.68元，增长7.47%。与上年对比增加的主要原因：2021年增加中央财政农业保险保费补贴资金5434200元；增加中央实际种粮农民一次性补贴资金2788900元；增加项目前期工作经费700000元等，致2021年度项目支出比上年度增加。
具体项目开支及开展工作情况为：2021年专项业务工作的经费支出58587841.15元具体项目开支是：财政农业保险保费补贴资金5434198.21元；农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金679975.00元；中央农业资源及生态保护对农牧民实施补助奖励资金4875895.95元；中央农业资源和生态保护专项补贴资金2850559.11元；爱国卫生“7个专项行动”补助资金80000.00元；2021年县委农村工作会议经费23220.00元；2021年招商引资工作经费10000.00元；2021年中央耕地地力保护补贴资金20108234.91元；中央实际种粮农民一次性补贴资金2758900.00元；中央农机深松整地项目补贴资金150000.00元；中央农业相关转移支付资金一高素质农民培训资金151947.00元；农业发展专项资金一市场与信息化资金48000.00元；农业发展专项资金一农产品质量安全专项资金16360.00元；农业保险工作经费和村委会联络员工作补贴20316.84元；动物防疫养殖环节无害化处理补助、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫疫苗资金40720.00元；中央农业生产救灾补助资金300000.00元；中央农业相关转移支付农业生产发展农机购置补贴资金674690.00元；中央统筹整合涉农补助资金2113604.80元；打造“绿色食品牌”专项经费300000.00元；中央农田建设补助资金16493500.00元；农业生产发展补贴资金150000.00元；财政专项扶贫补贴资金138000.00元；科技计划第一批项目资金63229.90元；项目前期工作经费666730.00元；免疫反应救治、死亡补助、抗体监测试剂经费12881.85元；茶产业绿色发展政策支持资金150763.88元；科技特派员经费100000.00元；秋防疫苗反应死亡救治、补偿或抗体监测试剂费176114.00元。通过实施高原特色农业、农产品市场展会推广和开拓、打造“绿色食品牌”、招商引资、农产品质量安全监管、畜禽疫情防控、农田建设、农业防灾减灾、农村人居环境整治、农业综合开发项目等，2021年全县农业生产稳步发展，农业农村改革加速推进，农业产业基地建设有序推进，农业基础设施短板进一步补齐，打造“绿色食品牌”成效显著，农业综合执法监管水平得到提升，农业防灾减灾工作措施有力，农村人居环境整治扎实推进，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出58144479.65元，占本年支出合计82180233.89元的70.75%，与上年55792112.51元相比，增加2352367.14元，增长4.22%。增加的主要原因：2021年增加中央财政农业保险保费补贴资金5434200元；增加中央实际种粮农民一次性补贴资金2788900元；增加项目前期工作经费700000元等，致2021年度一般公共预算财政拨款支出决算比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出620316.84元，占一般公共预算财政拨款总支出58144479.65元的1.07%。用于农业保险工作经费和村委会联络员工作补贴20316.84元；农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金600000.00元。
2.科学技术（类）支出3730624.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。用于农业保险保费补贴资金3730624.84元。
3.社会保障和就业（类）支出3997295.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。用于单位退休人员工资、管理费及丧葬抚恤费支出1787324.80元；单位职工基本养老保险缴费支出1968491.36元；单位退休人员及调出人员职业年金缴费支出241479.47元。
4.卫生健康（类）支出1836322.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。用于主要用于单位职工及退休人员基本医疗保险缴费支出1169134.74元；单位职工公务员医疗保险费缴费667187.64元。
5.节能环保（类）支出7726455.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。用于中央农业资源及生态保护对农牧民实施补助奖励资金4875895.95元；中央农业资源和生态保护专项补贴资金2850559.11元。
6.城乡社区（类）支出1023300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。用于农业保险保费补贴资金1023300.00元。
7.农林水（类）支出37643091.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.74%。用于双柏县农业农村局工资福利支出15122117.00元；商品和服务支出947449.48元；对个人和家庭补助122135.25元；一般行政管理事务113220.00元；科技转化与推广服务467407.00元；病虫害控制40720.00元；行业业务管理79975.00元；防灾救灾300000.00元；农业生产发展728614.80元；农产品加工与促销300000.00元；农业资源保护修复与利用1500000.00元；农田建设16493500.00元；生产发展138000元；农业保险保费补贴680273.37元；其他农林水支出609680.00元。
8.住房保障（类）支出1567073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。用于单位职工住房公积金缴费支出1567073.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为216000.00元，支出决算为199832.36元，完成预算的92.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为73987.36元，完成预算的82.21%；公务接待费支出决算为125845.00元，完成预算的99.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算数仅为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出，且本单位2021年用非财政拨款资金支出的公务用车购置及运行费74009元未在一般公共预算财政拨款“三公”经费统计数中；本单位减少一般公共预算财政拨款基本支出，加大非财政拨款资金支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为199832.36元，比2020年决算数286688.67元减少86856.31元，下降30.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数73987.36元，比2020年164774.67元减少90787.31元，下降55.10%；公务接待费支出决算为125845.00元，比2020年121914.00元增加3931.00元，增长3.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：年初预算数仅为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出，且本单位2021年用非财政拨款资金支出的公务用车购置及运行费74009元未在一般公共预算财政拨款“三公”经费统计数中；年初预算减少，节约单位公务用车运行维护费及公务接待费开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出73987.36元，占37.02%；公务接待费支出125845.00元，占62.98%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元与上年一致，本年未安排因公出国（境）团组。
2. 公务用车购置及运行维护费支出73987.36元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，与上年一致。
公务用车运行维护支出73987.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。用于农业生产、畜牧疫病防控、农村人居环境整治、农业行政执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出125845.00元。其中：
国内接待费支出125845.00元（其中：外事接待费支出0元与上年一致），共安排国内公务接待234批次（其中：外事接待0批次与上年一致），接待人次1674人（其中：外事接待人次0人与上年一致）。用于农业农村业务事项发生的公务接待支出、招商引资、县所合作公务接待支出、上级部门检查、学习交流、乡镇、村委会汇报工作等公务接待支出等。
国（境）外接待费支出0元上年一致，本年未安排国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县农业农村局2021年机关运行经费支出947449.48元，与上年1055138.93元对比，减少107689.45元，下降10.21%。减少的主要原因：年初预算公用经费在职实有人员比上年减少；公用经费报销差旅费减少123782元、劳务费减少25400元等。双柏县农业农村局机关运行经费用于办公费126202.99元、水费5583.20元、电费8292.41元、邮电费10495.00元、公务接待费125845.00元、工会经289800.00元、车辆运行维护费33051.71元、其他交通费266100.00元、其他商品服务支出82079.17元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双柏县农业农村局资产总额17679046.54元，其中，流动资产6222508.41元，固定资产9634111.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程1100721.00元，无形资产721705.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13694201.93元，其中固定资产减少86131.00元。处置房屋建筑物7945.82平方米，账面原值87731.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产 总额
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流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
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无形资产
|
其他资产
|
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小计
|
房屋构
筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
栏次
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|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
1
|
17679046.54 |
6222508.41 |
9634111.98
|
3023817.98
|
1378798.00
|
0.00
|
5231496.00
|
0.00
|
1100721.00
|
721705.15
|
0.00
|
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，双柏县农业农村局政府采购支出总额17800.00元，其中：政府采购货物支出17800.00元。授予中小企业合同金额17800.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
双柏县农业农村局绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200432601111
滇公网安备 53232202000122号
